Kostensoort | Rekening | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|
Salarissen en inhuur | 240.583 | 235.558 | 249.701 |
Afdelingsoverhead | 9.127 | 8.042 | 8.746 |
Personeel & organisatie | 5.292 | 6.513 | 6.668 |
Informatisering & automatisering | 14.387 | 14.669 | 16.668 |
Financiën & basisregistraties | 788 | 678 | 1.256 |
Communicatie | 553 | 422 | 441 |
Faciliteiten & huisvesting | 17.752 | 17.206 | 18.004 |
Juridisch | 757 | 710 | 709 |
Materieel / werkplaatsen | 5.114 | 6.196 | 6.982 |
Overige organisatiekosten | 1.080 | 1.146 | 5.785 |
Organisatiekosten totaal | 295.433 | 291.141 | 314.959 |
Dekking tijdschrijven | -74.904 | -67.424 | -78.075 |
Organisatiekosten totaal na tijdschrijven | 220.530 | 223.717 | 236.884 |
Totaal organisatiekosten | 220.530 | 223.717 | 236.884 |
* Vanaf de begroting 2026 worden de begrotingscijfers van de organisatiekosten in deze tabel iets anders gepresenteerd. Daarmee geven de begrotingscijfers een beter beeld en komen deze ook overeen met de cijfers zoals deze worden gepresenteerd in de jaarrekening. | |||
De organisatiekosten worden volledig toegerekend aan de programma's c.q. taakvelden (waaronder het taakveld 0.4 overhead).
De organisatiekosten bestaan uit € 322,3 miljoen lasten en € 7,4 miljoen baten. De baten betreffen vooral specifieke toerekeningen aan de programma's.
Nadat de specifieke toerekening heeft plaatsgevonden, wordt het resterende saldo op de organisatiekosten (€ 315 miljoen) toegerekend op basis van allocatie tegen voorcalculatorische percentages (€ 236,9 miljoen) dan we tijdschrijven tegen voorcalculatorische uurtarieven (€ 78,1 miljoen).