91. Vervolg pilot (school)sportverbinder (Formatieve consequenties: 3,1 fte)
L
368 N
368 N
-
-
In 2025 zijn we op basis van de vraag vanuit het onderwijs gestart met de pilot (school)sportverbinders met de inzet van 3,1 fte. De inzet wordt tot en met 2026 deels gefinancierd door de scholen via de Rijkssubsidieregeling School & Omgeving en deels via een bijdrage uit de Lokale Educatieve Agenda middelen (LEA). De inzet wordt positief beoordeeld door de deelnemende scholen en ook niet aangesloten scholen willen meedoen. We stellen daarom voor de pilot in 2027 en 2028 te continueren en uit te breiden naar 4 fte om te kunnen uitbreiden naar andere Tilburgse scholen met kwetsbare leerlingen. De belangrijkste resultaatdoelstellingen zijn:
kinderen bevorderen en ondersteunen bij behalen van zwemdiploma in de pilot 'geen kind van school zonder zwemdiploma';
oplossen acute casuïstiek m.b.t. gedragsproblematiek in pauzetijd op scholen;
doorgeleiding naar sportaanbieders.
In 2028 evalueren we de inzet van deze (school)sportverbinders om te komen tot een nieuwe afweging over de inzet vanaf 2029.
92. Beweegparticipatie en stimulering sport volwassenen
L
150 N
150 N
150 N
150 N
Structurele inzet op het activeren van volwassenen die onvoldoende bewegen. Doel is het blijvend aan het bewegen krijgen van deze groep. Tot nu toe ontbrak het aan structurele dekking en bleef inzet voor deze doelgroep beperkt tot een aantal succesvolle kleine interventies. Bijvoorbeeld het project 'Fitte Vogels' in de wijk Groenewoud, waarbij bewoners de uitdaging aangaan om, onder begeleiding van een leefstijlcoach, in 100 dagen te werken aan een gezondere leefstijl. Zij werken aan hun persoonlijke doelen op het gebied van gezonde voeding, voldoende beweging en een verbeterde conditie.
93. Organisatie topsportevenementen
L L
45 N 45 V
45 N 45 V
45 N 45 V
45 N 45 V
Om de organisatie van grootschalige topsportevenementen in Tilburg mogelijk te maken is er behoefte aan specialistische kennis en ondersteuning. We gaan dit zo efficiënt mogelijk organiseren binnen of buiten de bedrijfsvoering van het Sportbedrijf. Het betreft 0,5 fte te dekken vanuit de formatie verenigingsontwikkeling.
94. Melding monitoring GGB
L
90 N
-
-
-
Op basis van het besluit bij de jaarrekening 2023 is de reserve Gebiedsgericht Grondwater per 1 januari 2023 opgeheven. Incidentele kosten brengen we sindsdien ten laste van de algemene dienst. Voor 2027 ramen we € 90.000 voor de actualisatie vanhet gebiedsplan Gebiedsgericht Grondwaterbeheer (GGB).
95. Nieuw hockeyveld HC Polaris
L
-
73 N
73 N
73 N
Investeringskrediet
L
1.150 N
-
-
-
HC Polaris is een jonge hockeyvereniging in Tilburg-Noord, opgericht om hockey toegankelijk te maken voor kinderen in een wijk waar deze sport traditioneel weinig wordt aangeboden. Er is gestart op het Cruijffcourt in het IJpelaarpark, daarna is overgestapt naar het, qua oppervlak beter passende, kunstgras voetbalveld op het sportpark aan de Heikantlaan. De KNHB heeft dispensatie verleend voor het spelen van hockeywedstrijden door de jongste jeugd op dit voor hockey beperkt geschikte veld. Polaris was in seizoen 25/26 met drie teams actief in de competitie. De ambitie is om door te groeien naar 250 à 300 leden. In overleg met de KNHB en KNVB willen we een multifunctioneel kunstgrasveld aanleggen waarop in ieder geval gehockeyd en gevoetbald kan worden, maar waar ook andere partijen uit de wijk gebruik van kunnen maken, zoals bewoners, verenigingen en scholen. Naast de investering in het veld pakken we ook het naastgelegen clubgebouw aan (ontvangstruimte, kleedlokalen, toiletten, berging) zodat sporters en bezoekers dat veilig kunnen gebruiken. Het gebouw wordt aangepakt vanuit bestaande middelen. Tevens is een investering opgenomen voor de aanpassing van de veldverlichting welke geschikt is voor hockey. Aanvullend wordt er een investeringskrediet gevraagd van € 908.000, per saldo komt daardoor het totaal gevraagde investeringskrediet op € 1.149.500 (incl. btw).
96. Just Move Festival
L
50 N
-
-
-
Het Just Move Festival biedt Tilburgse sportverenigingen en andere sportaanbieders de mogelijkheid zich aan inwoners van Tilburg te presenteren. Het festival draagt bij aan ontmoeting, verbinding en een actieve leefstijl en versterkt daarmee de betrokkenheid binnen de Tilburgse samenleving. Voorgesteld wordt het bestaande jaarlijkse budget van € 50.000 voor het festival in 2027 te continueren. Hiermee kan het Just Move Festival ook in 2027 worden georganiseerd. Daarna vindt er een evaluatie plaats. De uitkomsten hiervan worden betrokken bij de integrale afweging in de Perspectiefnota 2028 over een eventuele voortzetting vanaf 2028.
97. Verlengen en versterken subsidierelatie Willem II Foundation
L
50 N
50 N
50 N
50 N
De samenwerking met Willem II Foundation (voorheen Willem II Betrokken) wordt voortgezet en versterkt. Deze samenwerking heeft de afgelopen jaren laten zien dat de maatschappelijke kracht en het bereik van een betaald voetbalorganisatie effectief kunnen worden ingezet voor diverse maatschappelijke opgaven in de stad. De huidige samenwerking loopt af in 2026 en wordt inhoudelijk en financieel vernieuwd. Om deze maatschappelijke impact te behouden en verder uit te bouwen, wordt de subsidierelatie verlengd.
98. Skip die Trip
L
40 N
40 N
40 N
-
De regionale aanpak Skip die Trip (SKIP) is gericht op middelenpreventie. Voorgesteld wordt de aanpak door te zetten zodat er minder jongeren in de problemen komen door drugs. Vanuit SKIP zijn er verschillende interventies ontwikkeld die handvatten bieden om dit te doen zoals handreikingen voor evenementen en professionals en laagdrempelige en bij jongeren aansluitende communicatie met als doel informatie en bewustwording. Hiervoor wordt incidenteel € 40.000 per jaar ingezet voor de periode 2027 tot en met 2029.
99. Geluidsbelasting
L
50 N
-
-
-
Wij zijn wettelijk verplicht tot het opstellen en vaststellen van geluidbelastingkaarten en de Basis Geluid Emissie, zoals voorgeschreven in de Europese Richtlijn Omgevingslawaai (2002/49/EG). De richtlijn verplicht overheden om periodiek (eens per vijf jaar) de geluidssituatie in kaart te brengen en deze gegevens aan te leveren aan het Rijk en de Europese Commissie.
Beleidsvoorstellen t.l.v. reserves en tarieven (x € 1.000)
L/B
Begroting 2027
Begroting 2028
Begroting 2029
Begroting 2030
100. Deelname en financiële bijdrage aan het Europees Kampioenschap (EK) Wielrennen 2028 t.l.v. Reserve Topsport
L
B
575 N
575 V
250 N
250 V
-
-
Voorgesteld wordt om de gemeente deel te laten nemen aan het EK Wielrennen 2028 als startlocatie van de wegwedstrijd, en als locatie voor het openingsfestival en de ploegenpresentatie, georganiseerd in de regio West-Brabant en de Stedelijke Regio Breda-Tilburg. De kosten bestaan uit een hostingsfee van € 375.000 en overige gemeentelijke organisatiekosten die naar schatting € 450.000 bedragen. De kosten worden gedekt uit de Reserve Topsport.
Ruimtescheppende maatregelen (x € 1.000)
L/B
Begroting 2027
Begroting 2028
Begroting 2029
Begroting 2030
101. Wegstrepen deel evenementenbudget grotere (top)sportevenementen
L
35 V
35 V
35 V
35 V
Dit budget is bedoeld voor de ondersteuning van sportevenementen in Tilburg. Voor de echt grote topsportevenementen zoals EK Shorttrack (schaatsen) of de Eneco Tour (wielrennen) is inmiddels een reserve Topsport die de financiering mogelijk maakt. De verlaging betreft € 35.000 per jaar, ongeveer 40% van het huidige budget voor de ondersteuning van sportevenementen.
102. Verminderen lokale plus taken GGD
L
30 V
30 V
30 V
30 V
Naast de basistaken vanuit de wet Publieke Gezondheid en de regionale basistaken (uit de regionale gezondheidsnota) geven wij de GGD lokaal subsidie voor enkele extra taken. Dit zijn taken op het gebied van bijvoorbeeld gezonde school, middelen preventie of gezonde leefomgeving. In overleg met de GGD bespreken we welke functies of taken hierdoor minder worden uitgevoerd.
103. Verlagen werkbudgetten sportstimulering
L
25 V
25 V
25 V
25 V
De werkbudgetten voor sportstimulering worden structureel met € 25.000 verlaagd. Deze budgetten worden gebruikt voor sport- en beweegactiviteiten in de wijken, onder meer voor jeugd en jongeren, materialen, accommodatiehuur en externe begeleiding. Door de verlaging is minder ruimte beschikbaar om activiteiten te organiseren of initiatieven te ondersteunen.
104. Verlagen kosten onderhoud sportaccommodaties gekoppeld aan wensen van huurder
L
25 V
25 V
25 V
25 V
Binnen de sportexploitatie hebben we diverse onderhoudsbudgetten waaronder die voor huurderswensen. De kosten hiervan komen bovenop het reguliere en curatieve onderhoud. Om dit specifieke onderhoud uit te voeren werken we als gemeente Tilburg samen met externe partijen. Dat is niet altijd een LEAN inkoopproces waardoor de daadwerkelijke kosten kunnen oplopen door toeslagen. Dit kan in een aantal gevallen goedkoper door het inkoopproces van dit onderhoud anders te organiseren.
105. Inbesteden deel van schoonmaak sportaccommodaties
L
10 V
25 V
25 V
25 V
Het uitbestede deel van de schoonmaak in de sportaccommodaties is relatief duur. We kunnen binnen de bedrijfsvoering van het Sportbedrijf deze werkzaamhedenvoor een deel zelf oppakken en organiseren binnen de reguliere functies (bijvoorbeeld in een sporthal door een sporthalbeheerder). In verband met de lopende contracten kunnen de voorgestelde bezuiniging pas vanaf het derde kwartaal 2027 gerealiseerd gaan worden.
106. Geen activiteitenbudget JOGG Tilburg
L
20 V
20 V
20 V
20 V
Binnen de Tilburgse JOGG aanpak (Jongeren Op Gezond Gewicht) hebben we een klein activiteitenbudget om interventies en activiteiten te stimuleren. Denk aan bijdragen voor de realisatie van watertappunten, opstartbudget voor gezond voedselaanbod bij kinderboerderijen of het uitdelen van gratis fruit bij beweegactiviteiten, etc. Dat budget vervalt met deze maatregel.
Begrotingsafwijkingen (x € 1.000)
L/B
Begroting 2027
Begroting 2028
Begroting 2029
Begroting 2030
107. Doorontwikkeling en verduurzaming Ireen Wüstbaan
L B
-
1.000 V 200 N
-
-
Bij de programmabegroting 2024 is besloten tot de doorontwikkeling en verduurzaming van de IW ijsbaan. Na eerdere herijkingen zijn deze middelen beschikbaar gesteld vanaf 2028. Momenteel wordt er gewerkt aan de uitwerking van het voorlopig ontwerp. De huidige verwachte opleverdatum en start exploitatie is ingeschat op 2029. Dit betekent dat in ieder geval de exploitatie (lasten-baten) in 2028 kan vrijvallen, per saldo een voordeel van € 800.000.
108. Renovatie zwembad Stappegoor
L B
403 V 200 N
403 V 200 N
403 V 200 N
-
Bij de programmabegroting 2024 is besloten tot de renovatie van het recreatiebad Stappegoor. Na eerdere herijkingen zijn deze middelen beschikbaar gesteld vanaf 2027. Momenteel wordt er gewerkt aan de uitwerking van het voorlopig ontwerp. De huidige verwachte opleverdatum en start exploitatie is ingeschat op eind 2029. Dit betekent dat in ieder geval de exploitatie (lasten-baten) tot en met 2029 kan vrijvallen, per saldo een voordeel van € 203.000 per jaar.
109. Nieuwbouw Turnhal
L B
893 V 233 N
-
-
-
Bij de programmabegroting 2021 is besloten tot de nieuwbouw van een turnhal. Na eerdere herijkingen zijn deze middelen beschikbaar gesteld vanaf 2027. Eind 2026 begint de start van de bouw. De huidige verwachte opleverdatum en start exploitatie is ingeschat op eind 2027. Dit betekent dat in ieder geval de exploitatie (lasten-baten) tot en met 2027 kan vrijvallen, per saldo een voordeel van € 660.000.
110. Herontwikkeling De Fonkel
L
257 V
129 V
-
-
Bij de programmabegroting 2024 is besloten tot de vervangende nieuwbouw van basisschool de Fonkel, inclusief nieuwbouw van een gymzaal (ter vervanging van de bestaande gemeentelijke dubbele gymzaal Bergeijkstraat). De sloop van de gymzalen en het bouwrijp maken begint in de zomer van 2026. De huidige verwachte opleverdatum en start exploitatie staat gepland in de zomer van 2028. Dit betekent dat de exploitatielasten voor gebruik en beheer van de gymzaal tot en met medio 2028 kunnen vrijvallen.
Administratieve afwijkingen (x € 1.000)
L/B
Begroting 2027
Begroting 2028
Begroting 2029
Begroting 2030
111. Totaal administratieve afwijkingen
351 N
589 N
577 N
988 N
Huurindexering sportaccommodaties
L
435 N
435 N
435 N
435 N
Bijdrage Omgevingsdienst Midden West Brabant
L
130 V
119 V
96 V
76 N
Bijstellen budget Sportstimulering op orde
L B
111 V 111 N
111 V 111 N
111 V 111 N
111 V 111 N
Herijking kapitaallasten sportexploitatie
L
74 V 14 N
105 V 14 N
98 V 14 N
250 V 14 N
Bijstellen exploitatie De Groene Wellen
L B
71 V 71 N
71 V 71 N
71 V 71 N
71 V 71 N
Bijstellen leges Milieubelastende activiteiten
B
115 N
115 N
115 N
115 N
Bijstellen bestedingsplan reserve Bodem, geluid en lucht (zie VJR26)
L B
247 N 235 V
152 N 140 V
2.308 V 2.320 N
1.075 N 1.063 V
Verwerken Inwonerbijdrage GGD
L
235 N
406 N
455 N
572 N
Verwerken lasten en baten IZA transformatieplan Samen Mentaal Sterk
L B
1.276 N 1.276 V
-
-
-
Beëindiging GALA akkoord
L B
2.237 V 2.237 N
2.237 V 2.237 N
2.237 V 2.237 N
2.237 V 2.237 N
Lokale activiteiten aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord en Hoofdlijnenakkoord Ouderenzorg t.l.v. rijksmiddelen (Formatieve consequenties: PM)
L B
3.121 N 3.121 V
3.758 N 3.758 V
4.342 N 4.342 V
-
Regionale activiteiten aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord en Hoofdlijnenakkoord Ouderenzorg t.l.v. rijksmiddelen
L B
5.343 N 5.343 V
6.472 N 6.472 V
4.655 N 4.655 V
-
Aanpak Multiproblematiek aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord en Hoofdlijnenakkoord Ouderenzorg t.l.v. rijksmiddelen
L B
678 N 678 V
950 N 950 V
1.131 N 1.131 V
-
Toerekening omslagrente
L
95 V
8 V
99 V
10 N
Toekenning middelen meicirculaire 2026 voor rijksvaccinatieprogramma
